Из налоговой пришло требование подать корректировочную декларацию по НДС за 2 квартал 2018 года. Причина в том, что в разделе 9 декларации в одной из строк был указан код 26, а налоговая хочет видеть там код 01.

Ошибочный код 26 в декларации по НДС

Первое что приходит в голову — это зайти в документ «Счет-фактура выданный» и там исправить код на 01. Но оказалось, что в самом документе указан вообще код 28. Код операции в документет 1С Счет-фактура

Тем не менее все равно попробуем. Меняем код на 01 и  проводим документ.

Меняем код операции в Счет-фактуре

Заполняем корректировочную декларацию, и видим, что нужной строке по-прежнему красуется код 26. После изучения отличий данного документа от других аналогичных, заметили, что в его табличной части есть колонка «Покупатель», в других такой колонки нет. Открываем обработкой и смотрим «внутренности» документа. Сравнивая реквизиты «кривого» документа с другими нашли что реквизит «СводныйКомиссионный» имеет значение Истина.

Значение реквизита СводныйКомиссионный в Счет-фактуре

После исправления значения данного реквизита на Ложь и проведения документа, получаем желаемый результат. В декларацию попадает код указанный в самом документе, в нашем случае 01.

Исправляем код 26 в декларации НДС

Согласно Приказа ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@ который вступил в силу с 1 июля 2016 года: код 26 – Составление продавцом счетов-фактур, первичных учетных документов, иных документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала)…

Поиск в коде программы не принес ясности каким образом был установлен данный реквизит. Видимо за период с 2018 г. логика заполнения была пересмотрена, а значение реквизита «СводныйКомиссионный» в документе так и осталось равным Истина.